Steuerberatung
Aufgrund der hohen Komplexität des Steuerrechts kann es sehr anspruchsvoll sein die steuerlichen Anforderungen vollumfänglich zu erfüllen. Dank kontinuierlichen Aktualisierungen und Ergänzungen ist es zudem stetig im Wandel, wodurch es für Steuerpflichtige noch herausfordernder wird, alle Pflichten, Rechte und Vorteile zu erfassen. Wir unterstützen Sie dabei mit digitalen Tools, einem konstanten Blick auf das aktuelle Steuerrecht und vorausschauender Beratung, beispielsweise hinsichtlich möglicher Steuervorteile oder der Optimierung Ihrer Steuerlast innerhalb der zulässigen Rahmenbedingungen.
Gestaltungsberatung und Steueroptimierung
In einer immer komplexer werdenden steuerlichen und rechtlichen Umgebung ist es entscheidend, die richtigen Weichen für die Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen. Wir helfen Ihnen dabei Ihre steuerlichen und rechtlichen Strukturen so zu gestalten, dass Sie langfristig von steuerlichen Vorteilen profitieren, rechtliche Risiken minimieren und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Unsere Beratung umfasst eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen steuerlichen Situation und die Entwicklung individueller Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Dabei legen wir großen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sodass Sie stets den Überblick behalten.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Laufende Steuerberatung
- Individuelle Steuerplanung
- Rechtskonforme Steueroptimierung
- Umstrukturierungen
- Nachfolgeplanung
- Grenzüberschreitende Steuerberatung
- Prüfung und Nutzung von steuerlichen Förderungen und Anreizen
Erstellung von Steuererklärungen
Effizienz und Sicherheit stehen beim Umgang mit Ihren Daten an erster Stelle. Diesen Anspruch setzen wir unter anderem mit einer Plattform um, über die Daten und Dokumente jederzeit sicher und bequem ausgetauscht, wie auch eingesehen werden können. Inzwischen obligatorisch ist die elektronische Einreichung der Steuererklärungen bei den zuständigen Finanzämtern – eine Aufgabe, die wir ebenfalls für Sie durchführen.
Unsere Leistungen für Ihre Steuererklärung:
- Hilfestellung beim ordnungsgemäßen Erfüllen ihrer steuerlichen Pflichten (Erklärungs-, Anzeige- und Einbehaltungspflichten, Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten)
- Erstellung aller Steuerbilanzen
- Gewinnermittlung nach der Einnahmen- Überschussrechnung
- Betriebliche Steuererklärungen für Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler
- Erstellung der Einkommensteuererklärung für Privatpersonen
- Überwachung der relevanten Fristen und Korrespondenz mit der Finanzverwaltung im Rahmen der Veranlagung
Erstellung von Jahresabschlüssen
Der Abschluss gibt Auskunft über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und dokumentiert sämtliche Geschäftsvorfälle eine Berichtsperiode. Als Jahresabschluss bildet er die Grundlage für die Ergebnisverwendung und die Besteuerung des Unternehmens. In seiner einfachsten Form besteht der Abschluss aus einer Bilanz sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung und wird in Abhängigkeit von der Rechtsform, Größenklassen und Informationsart um weitere Bestandteile durch den Anhang ergänzt. Die gesetzlichen Vertreter bestimmter Unternehmen haben neben den Jahresabschluss einen Lagebricht aufzustellen. Unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften und Ansatzwahlrechte erfordern es neben dem handelsrechtlichen Abschluss eine abweichende Steuerbilanz zu erstellen.
Unser Angebot an Leistungen umfasst insbesondere die Erstellung von:
- Jahresabschlüssen
- Steuerbilanzen
- Offenlegung des Jahresabschluss
- Ermittlung latenter Steuern
- Unterstützung bei der Umsetzung GoBD-Compliance
Begleitung von Außenprüfungen und Durchsetzung von Ansprüchen
Hinsichtlich Einspruchs-, Widerspruchs- und Verständigungsverfahren gegen Steuerbescheide ist es essenziell auf die Wahrung aller Fristen und Formalitäten zu achten. Dann können mithilfe angemessener Rechtsmittel in vielen Fällen positive Ergebnisse erzielt werden. Wir begleiten Sie hierbei genauso wie im Rahmen von angeordneten Steuerprüfungen, die in vielerlei Hinsicht herausfordernd sind. Zum einen binden sie wichtige Ressourcen und beanspruchen Zeit, zum anderen kann die Finanzverwaltung aufgrund der Prüfungsergebnisse höhere Steuerforderungen ansetzen. Aus diesem Grund erhalten unsere Mandanten aktive Unterstützung bei der Bereitstellung aller relevanten Informationen sowie bei der Formulierung von Argumentationsstrategien.
So können wir Sie unterstützen:
- Interessensvertretung gegenüber der Finanzverwaltung
- Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren z.B. bei Stundungen, Einsprüchen und mehr
- Betreuung von steuerlichen Betriebsprüfungen (auch durch den Sozialversicherungsträger)
Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen
Wirtschaftliche oder rechtliche Veränderungen, aber auch persönlichen Umbrüche können den Anstoß geben, um über den Wechsel der Rechtsform oder die Neuausrichtung eines Unternehmens nachzudenken. Da es sich bei Umstrukturierungen jedoch immer um äußerst komplexe Prozesse handelt, erfordern sie eine qualifizierte Begleitung.
Die Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen sind entscheidende Prozesse, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren, Wachstum zu fördern oder die Effizienz zu steigern. Ob Fusionen, Spaltungen, Formwechsel oder anderen Umstrukturierungen – wir unterstützen Sie dabei, diese Vorgänge rechtlich sicher und steuerlich optimal zu gestalten. Dabei begleiten wir Sie vom Prüfen der infrage kommenden Möglichkeiten bis zur Umsetzung der gewählten Variante in allen Belangen. Dazu zählt auch die Analyse potenzieller Risiken und das Schaffen eines sicheren Rahmens durch das Einholen verbindlicher Auskünfte bei den Finanzbehörden.
So können wir Sie unterstützen:
- Umwandlung von Rechtsformen
- Beratung bei Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen
- Beratung bei der Aufteilung von Unternehmensanteilen oder Abspaltungen
- Beratung zur Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen
Nachfolgeplanung
Der Erhalt und Ausbau der Vermögenswerte eines Unternehmens, um es für den Übergang an die neue Generation vorzubereiten, steht hier im Fokus. Die Planung einer Nachfolge erfordert nicht nur umfassendes Fachwissen und Erfahrung, sondern auch Empathie und ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt, denn das Vererben, Verschenken oder der Verkauf eines Unternehmens muss frühzeitig und systematisch geplant werden.
Eine gut durchdachte Nachfolgeplanung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Stabilität Ihres Unternehmens. Ob es sich um die Übertragung auf die nächste Generation, den Verkauf an externe Investoren oder die Übergabe an langjährige Mitarbeiter handelt – die richtige Planung sichert den Fortbestand Ihres Unternehmens und schützt Ihre Lebensleistung.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
- Begleitung von Unternehmensverkäufen
- Beratung zu Unternehmensbeteiligungen
Internationale Steuerberatung und Verrechnungspreise
In einer globalisierten Wirtschaft sind Unternehmen mit immer komplexer werdenden steuerlichen Herausforderungen konfrontiert. Die grenzüberschreitende Tätigkeit bringt zusätzliche Anforderungen an die Steuerplanung und die Einhaltung der internationalen Vorschriften.
Das Gros unserer Mandanten agiert in seinem Geschäftsfeld bundesweit, oft auch international. Speziell grenzüberschreitende Aktivitäten werfen zusätzliche Steuerfragen auf, die sich aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Steuergesetzgebungen der betroffenen Länder ergeben. Wir finden mit breit gefächerter Kompetenz auf all diese Fragen wie auch für angrenzende Aspekte verlässliche Antworten.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Beratung zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
- Beratung zur optimalen Nutzung von Steuerabkommen
- Beratung zu Verrechnungspreisen
Tax Due Diligence
Der Erwerb oder die Veräußerung eines Unternehmens birgt zahlreiche steuerliche Risikofaktoren, bietet aber auch Spielräume für Optimierungen. Im Rahmen einer Tax Due Diligence analysieren wir diese Aspekte, prüfen den steuerlichen Status des betreffenden Unternehmens und zeigen Möglichkeiten auf, wie Risiken vermieden und sich bietende Chancen effektiv genutzt werden können.
Bei Unternehmenskäufen oder -beteiligungen ist eine sorgfältige Prüfung der steuerlichen Situation des Zielunternehmens. Tax Due Diligence hilft Ihnen, steuerliche Risiken frühzeitig zu erkennen und potenzielle Steuervorteile zu identifizieren.
Unser Angebot umfasst die
- Prüfung steuerlicher Risiken
- Überprüfung von Steuererklärungen und Steuerbescheiden
- Bewertung steuerlicher Verlustvorträge und Steuerguthaben
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist ein zentrales Element der Unternehmensbesteuerung, welches ständige Aufmerksamkeit und Expertise erfordert. Fehler in der umsatzsteuerlichen Behandlung können zu erheblichen Nachzahlungen und Strafen führen.
Mittels einer vorteilhaften Gestaltung von Transaktionen, korrekten Abrechnungen und deren Dokumentationen helfen Ihnen unsere Steuerberater finanzielle und steuerliche Risiken zu vermeiden.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Prüfung der umsatzsteuerlichen Behandlung
- Beratung zu grenzüberschreitenden Transaktionen
- Beratung bei Betriebsprüfungen
- Erstellung/Einreichung von Umsatzsteuererklärungen und -voranmeldungen
- Beratung zu speziellen umsatzsteuerlichen Themen
